2021年黄石市住房公积金中心市级财政项目支出绩效评价报告

2021年度公积金运营费用项目自评表

单位名称：黄石市住房公积金中心           填报日期：2022.05.30

2021年度智慧公积金二期项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年智慧公积金二期项目自评得分97.8分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。当年项目资金执行为251.95万元，为年初预算（255万元）执行的98.8%，根据合同分期支付。

2.完成的绩效目标。提升公积金业务服务效率，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、网络安全运维项目建设。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1、项目预算编制科学化、精细化程度需加强，项目执行时间多为下半年。

2、相关业务人员业务能力需要进一步提高，对预算编制、政府采购预算存在不足。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是推进项目进度；二是进一步细化预算编制管理，加大培训力度

2.拟与预算安排相结合情况。提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。

2021年度智慧公积金二期项目自评表

单位名称：黄石市住房公积金中心     填报日期：2022.05.30

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。为实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。更好服务缴存职工，完成政府年度目标任务。为提升公积金业务服务效率，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、网络安全运维项目建设。

2.简要概述项目资金情况。

项目资金全部为财政预算安排落实资金，2021年智慧公积金二期项目建设预算安排255万元。公积金管理费用由公积金增值收益列支，财政预算通过后公积金中心足额上缴财政，财政根据进度返拨。

（二）部门自评工作开展情况

2021年智慧公积金建设二期项目经费使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标完成。公积金中心对2021年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程。

通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。2021年公积金缴存、贷款、增值收益均创新高。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。当年项目资金执行为251.95万元，为年初预算执行的98.8%，根据合同分期支付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。认真落实绩效评价管理信息公开要求。加强立项规范，合理制定绩效目标，预算相对完整合理，业务管理制度健全，执行有效。

（2）效益指标完成情况分析。较好的控制了公积金信息化建设、公积金运营费用等项目的开支，数据安全，系统稳定，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理，

（3）满意度指标完成情况分析。有力的保障了公积金正常工作的开展。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强资金管理、规范支出行为、为优化决策、完善预算提供参考依据。

（五）其他需说明的问题

本次绩效自评存在一定的局限性。本次绩效评价受相关人员业务能力所限，没有精准反应出2021年度智慧公积金建设项目的绩效分析和绩效评价，在以后工作中会加大相关人员培训，加大绩效分析和精细化核算力度。