首页
新闻动态
政府信息公开
网上办事
互动回应2020年黄石市住房公积金中心
市级财政项目支出绩效评价公开
2020年度公积金运营费用项目自评表
单位名称：黄石市住房公积金中心 填报日期：2021.04.01
项目名称 | 公积金运营费用 | ||||||||
主管部门 | 黄石市住房公积金中心 | 项目实施单位 | 黄石市住房公积金中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 40 | 40 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障运营网点数量 | 4个 | 4个 | 10 | ||||
质量指标 | 运营费用支付 准确率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 运营费用支付 及时率 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 保障公积金各网点工作正常运转 | 工作正常运转 | 工作正常运转 | 10 | ||||
投诉率下降 | 投诉率下降10% | 投诉率下降10% | 5 | ||||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显著改善 | 服务环境显著改善 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 通过更好地为缴存职工服务，提高办事效率 | 扩大公积金影响力 | 扩大公积金影响力 | 9 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
总分 | 99分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已完成2020年公积金运营费用项目。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 更好的服务公积金缴存职工，各营业网点和大厅业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。 | ||||||||
2020年度明珠营业部、办公楼改造项目自评表
单位名称：黄石市住房公积金中心 填报日期：2021年4月1日
项目名称 | 明珠营业部、办公楼改造项目 | ||||||||
主管部门 | 黄石市住房公积金中心 | 项目实施单位 | 黄石市住房公积金中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 50 | 8.59 | 17.18% | 3.5 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 装修改造面积 | 400㎡ | 1.5 | |||||
质量指标 | 改造项目安全事故率 | 0 | 0 | 5 | |||||
工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
时效指标 | 费用支付及时率 | 按合同支付 | 按合同支付 | 10 | |||||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 明珠营业部、网点工作正常运转 | 工作正常运转 | 工作正常运转 | 10 | ||||
投诉率下降 | 投诉率下降10% | 投诉率下降10% | 10 | ||||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显著改善 | 服务环境显著改善 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 通过更好地为缴存职工服务，提高办事效率 | 扩大公积金影响力 | 扩大公积金影响力 | 10 | |||||
总分 | 80分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 营业部办公楼改造项目预算50万元，因明珠营业部（个贷中心）在市政府要求下整体搬迁至市民之家，原计划改造项目只在团城山营业部用于修缮改造8.59万元，原计划明珠营业部（个贷中心）改造项目无法实施，2020年度，受新冠疫情和长时间管控措施影响下,营业部办公楼改造项目预算执行率低,且属于政府要求不可抗力因素，剩余项目资金41.41万元全额退还财政。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 一是提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数；二是加强各部门沟通，今后将加大年初专项资金执行率。 | ||||||||
2020年度智慧公积金项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2020年智慧公积金项目自评得分95分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。当年项目资金执行为192.23万元，为年初预算执行的96.11%，根据合同分期支付。
2.完成的绩效目标。提升公积金业务服务效率，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、信息系统安可替代、网络安全运维项目建设。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
1、项目预算编制科学化、精细化程度需加强，项目执行时间多为下半年。
2、相关业务人员业务能力需要进一步提高，对预算编制、政府采购预算、政府采购合同备案存在不足。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
一是推进项目进度；二是进一步细化预算编制管理，加大培训力度
2.拟与预算安排相结合情况。提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。
2020年度智慧公积金项目自评表
单位名称：黄石市住房公积金中心 填报日期：2021年4月1日
项目名称 | 2020年智慧公积金建设 | ||||||||
主管部门 | 黄石市住房公积金中心 | 项目实施单位 | 黄石市住房公积金中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 200 | 192.23 | 96.11% | 19 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 安全系统设备采购完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
综合业务系统升级改造完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
信息系统安可替代达成率 | 15% | 15% | 2 | ||||||
网络安全运维完成率 | 100% | 100% | 2 | ||||||
质量指标 | 安全系统设备正常使用率 | 100% | 100% | 5 | |||||
综合业务系统升级改造 | 无重大事故 | 无重大事故 | 5 | ||||||
信息系统安可替代项目安全率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
网络安全运维完成率 | 100% | 100% | 2 | ||||||
时效指标 | 完成安全系统设备采购 | 当年完成 | 当年完成 | 5 | |||||
综合业务系统升级改造完成率 | 当年完成 | 当年完成 | 3 | ||||||
信息系统安可替代项目完成 | 当年完成 | 当年完成 | 2 | ||||||
网络安全运维完成率 | 当年完成 | 当年完成 | 2 | ||||||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 保障公积金系统正常运转，信息数据安全 | 工作正常运作 | 工作正常运作 | 5 | ||||
提升核心信息系统安全防护级别 | 事故率为0 | 事故率为0 | 5 | ||||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显著改善 | 服务环境显著改善 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 公积金业务快速发展，公积金业务安全运行，更好为群众服务。 | 扩大公积金影响力 | 扩大公积金影响力 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||
总分 | 95分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
2020年智慧公积金4个子项目合计1922300元，按合同已支付1330370元，按合同应付591930元。已按政府采购合同预列支出。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。 | ||||||||
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。为实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。更好服务缴存职工，完成政府年度目标任务。为提升公积金业务服务效率，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、信息系统安可替代、网络安全运维项目建设。
2.简要概述项目资金情况。
项目资金全部为财政预算安排落实资金，2020年智慧公积金建设预算安排200万元。公积金管理费用由公积金增值收益列支，财政预算通过后公积金中心足额上缴财政，财政根据进度返拨。
（二）部门自评工作开展情况
2020年智慧公积金建设项目经费使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标完成。公积金中心对2020年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程。
通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。2020年公积金缴存、贷款、增值收益均创新高。2020年当年缴存笔数39349笔，提取416623笔，贷款5260笔，完成增值收益2.04亿元。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。当年项目资金执行为192.23万元，为年初预算执行的96.11%，根据合同分期支付。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。认真落实绩效评价管理信息公开要求。加强立项规范，合理制定绩效目标，预算相对完整合理，业务管理制度健全，执行有效。
（2）效益指标完成情况分析。较好的控制了公积金信息化建设、公积金运营费用等项目的开支，数据安全，系统稳定，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理，
（3）满意度指标完成情况分析。有力的保障了公积金正常工作的开展。
（四）上年度部门自评结果应用情况
通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强资金管理、规范支出行为、为优化决策、完善预算提供参考依据。
（五）其他需说明的问题
本次绩效自评存在一定的局限性。本次绩效评价受相关人员业务能力所限，没有精准反应出2020年度智慧公积金建设项目的绩效分析和绩效评价，在以后工作中会加大相关人员培训，加大绩效分析和精细化核算力度。
