黄石市住房公积金中心2018年度市级专项资金绩效自评报告

黄石市住房公积金中心2018年度

市级专项资金绩效自评报告

黄石市财政项目支出绩效评价报告

2018年度

项目名称：2018年公积金信息化建设

项目单位：黄石市住房公积金中心

主管部门：黄石市住房公积金中心

评价机构：黄石市住房公积金中心

2019年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

随着我市住房公积金数据量的激增，部分设备已明显跟不上业务发展的需要。根据《湖北省住房和城乡建设厅网络与信息“十三五”规划》要求，黄石市人民政府关于印发加快推进“互联网+政务服务”工作实施细则的通知（黄政发[2017]17号），为进一步推进“互联网+公积金”及智慧黄石建设，提升公共服务水平，特对公积金中心的网络、核心设备、设备维保等项目提交采购申请。

（二）项目资金来源和使用情况

1.项目资金全部为财政预算安排落实资金，2018年信息化建设预算安排200万元。公积金管理费用由公积金增值收益列支，财政预算通过后公积金中心足额上缴财政，财政根据进度返拨。

2.当年项目资金执行为199.8万元，为年初预算执行的99.9%。实际资金支付131万元，剩余68.8万元根据合同分期支付。

（三）项目实施情况

投入：2018年黄石市住房公积金管理中心项目为信息化建设，项目金额为200万元，主要为公积金中心的网络、核心设备、设备维保等项目。已于2018年10月初完成招标，并当年完成工作，已支付款项131万元，剩余款项按合同分期支付。

过程：公积金中心对2018年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程，每季度填写《黄石市财政项目资金绩效跟踪监控管理表》。

产出和效果：通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。

二、项目绩效分析及评价结论。

（一）项目绩效目标。

为进一步推进“互联网+公积金”及智慧黄石建设，提升公共服务水平，特对公积金中心的网络、核心设备、设备维保、环境监控等项目提交采购申请。要达到业务正常运作，为群众提供持续高效服务。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

1、绩效评价目的：加强财政支出管理，科学安排资金使用，提高财政资金使用效益。

2、项目绩效评价框架：按照投入、过程、产出、效果的框架来进行分析评价。

3、绩效评价工作情况：公积金中心高度重视绩效评价工作，有组织地开展绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出有关资料，结合绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效分析

对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。

对比项目内容，公积金中心2018年信息化建设完成了更新公积金内网、外网网络信息设备，更新机房设备维保服务与技术支持等。

（四）评价结论

公积金业务内网运转正常，数据安全有保障，系统查询稳定，业务办理、数据处理及服务效率提高。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

开展绩效评价工作，是推进预算绩效管理工作的重要环节，也是促进高效、合理使用财政资金的有效办法。

（一）存在的问题

一是公积金中心2018年度项目推进较慢；二是预算编制科学化、精细化程度需加强；三是财务精细化核算不够，相关业务人员业务能力需要进一步提高，对绩效分析和绩效评价工作还存在不足。

（二）建议

一是进一步加大财政管理培训力度。建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。二是提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。 

四、工作建议

本次绩效自评存在一定的局限性。本次绩效评价受相关人员业务能力所限，没有精准反应出2018年度公积金中心信息化建设项目的绩效分析和绩效评价，在以后工作中会加大财务人员相关培训，加大绩效分析和精细化核算力度。